Размер:
Цвет:

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и эффективности мероприятий государственной программы автономного округа «Управление государственным имуществом» за 2019 год»

 

Годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий

государственной программы автономного округа

«Управление государственным имуществом» за 2019 год

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом» (далее – автономный округ, государственная программа) является инструментом достижения следующей цели:

- формирование системы, направленной на повышение результативности управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества, необходимого для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, а также достоверный учет и контроль использования такого имущества.

Ответственным исполнителем государственной программы определен Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее – ответственный исполнитель), соисполнителем - Аппарат Губернатора автономного округа (далее – соисполнитель).

 

Информация о финансировании программных мероприятий

 

В 2019 году ответственным исполнителем совместно с соисполнителем осуществлялась планомерная работа, направленная на реализацию мероприятий комплексного плана (сетевого графика) осуществляемых за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств Тюменской области программы «Сотрудничество», а также целевых показателей, направленных на достижение запланированных результатов. Общее исполнение финансирования государственной программы составило 7 483 649,6 тыс. рублей или 92,4 %. Результаты исполнения финансирования представлены в таблице 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Таблица 1

Наименование основных мероприятий

государственной программы

ответственный исполнитель / соисполнитель

Источники финансирования

2019 г. (тыс. рублей)

План на 2019 год, в соответствии с 356-п от 05.10.2018

Уточненный план на год (с учетом перемещений по 31.12.2019)

Фактическое исполнение

% исполнения к уточненному плану

Всего по государственной программе

всего

8 101 352,0

8 101 352,0

7 483 649,6

92,4

бюджет автономного округа

3 004 245,6

3 004 245,6

2 993 334,5

99,6

иные источники финансирования программа «Сотрудничество», за счет средств Тюменской области

5 097 106,4

5 097 106,4

4 490 315,2

88,1

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности и управления государственным имуществом автономного округа

1.1.              Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа

Депимущества Югры

всего по мероприятию

5 918 555,8

5 903 302,8

5 296 411,4

89,7

бюджет автономного округа

821 449,4

806 196,4

806 096,3

100

иные источники финансирования программа «Сотрудничество», за счет средств Тюменской области

5 097 106,4

5 097 106,4

4 490 315,2

88,1

1.2.              Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа

Аппарат Губернатора

всего по мероприятию

452 590,7

452 590,7

452 590,7

100

бюджет автономного округа

452 590,7

452 590,7

452 590,7

100

Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депимущества Югры

Депимущества Югры

всего по мероприятию

165 705,4

165 527,4

165 003,2

99,7

бюджет автономного округа

165 705,4

165 527,4

165 003,2

99,7

2.2. Организация деятельности подведомственного государственного учреждения «Центр имущественных отношений» и финансовое обеспечение выполнения им государственного задания

Депимущества Югры

всего по мероприятию

166 317,2

181 748,2

176 158,2

96,9

бюджет автономного округа

166 317,2

181 748,2

176 158,2

96,9

2.3. Организация деятельности бюджетного учреждения «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» и финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества, не включенного в государственное задание

Аппарат Губернатора

всего по мероприятию

1 398 182,9

1 398 182,9

1 393 486,1

99,7

бюджет автономного округа

1 398 182,9

1 398 182,9

1 393 486,1

99,7

 

 

 



В государственной программы не предусматривались мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления.

Средства, привлеченные из федерального бюджета в государственной программе не предусмотрены.

 

Основные результаты реализации мероприятий

государственной программы

 

Ответственным исполнителем осуществлялась реализация трех основных мероприятий государственной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа»                                   (далее – мероприятие 1.1).

В 2019 году объем утвержденного постановлением от 05.10.2018 № 356-п финансирования мероприятия 1 составил 5 918 555,8 тыс. рублей. Уточненный объем, с учетом перераспределения, составил 5 903 302,8 тыс. рублей, в том числе средств бюджета автономного округа 806 196,4 тыс. рублей или 13,7 % от уточненного объема средств на мероприятии и средств Тюменской области программы «Сотрудничество» 5 097 106,4 тыс. рублей или 86,3 %.

Исходя из поставленных задач, направленных на совершенствование системы управления государственным имуществом автономного округа, в отчетном году в соответствии с приоритетными направлениями в сфере управления государственным имуществом за 2019 год осуществлена следующая работа:

- заключен государственный контракт № 219160432 от 23.12.2019 на оказание услуг по страхованию государственного имущества, заключены контракты на охрану трех объектов государственной собственности на 2020 год;

- за счет средств автономного округа приобретены в собственность 9 объектов недвижимости жилого назначения;

- за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество» в собственность автономного округа приобретено 10 нежилых объектов, в том числе:  

- 4 помещения в г. Сургуте (1 помещение для размещения исторического парка «Россия - моя история», 2 помещения для учреждений школьного и дошкольного образований и нежилое здание лечебно-оздоровительного назначения);

- 2 нежилых помещения в г. Лангепас;

- помещение для размещения школы п. Высокий (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой);

- нежилое здание, 2 этажа, по адресу: г. Нягань (для размещения центра культурного назначения);

- административное здание в г. Белоярский (для размещения участков мировых судей);

- комплекс «Школа-детский сад» (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) в г. Пыть-Ях.

- в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 6.11.2015 № 374-п «О порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за счет средств Тюменской области приобретено 10 социально-значимых объектов недвижимого имущества общей площадью 61,1 тыс. м2;

- предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием межрегионального центра профессиональной патологии в утвержденном объеме 663 453,6 тыс. рублей;

- проведено совещание с участием представителей исполнительных органов власти, общественности, на котором рассмотрены хозяйственные общества, осуществляющие деятельность в сфере транспорта и дорожного хозяйства, определен и утвержден распоряжением Депимущества Югры перечень обществ, подлежащих сохранению в собственности автономного округа на 2020 год;

- обеспечены поступления в бюджет автономного округа от участия округа в уставных капиталах акционерных обществ, размер которых был рекомендован к утверждению Советом директоров общества и определялся индивидуально по каждому из них, исходя из текущего финансового состояния, плана развития. Всего по итогам 2019 года поступили дивиденды от трех акционерных обществ: АО «Ипотечное агентство Югры», АО «ГК «Северавтодор» и АО «Юграплит», в бюджет автономного округа обеспечены поступления более 91 млн. рублей. Следует отметить, что указанный доход планировался в размере 17,7 млн. рублей, значительное перевыполнение достигнуто благодаря эффективной деятельности обществ и полученных результатов;

- по итогам работы по повышению эффективности и качества управления компаниями с государственным участием осуществлено сокращение количества государственных учреждений на 8 и хозяйственных обществ с участием автономного округа на 2. Созданы 2 некоммерческие организации (кроме государственных учреждений);

- во исполнение распоряжения Правительства автономного округа                от 25.10.2018 № 569-рп «О перечне государственного имущества                      Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предназначенного к приватизации в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов» осуществлена приватизация пакета акций АО «НижневартовскНИПИнефть» на сумму 279 230,0 тыс. рублей;

- во исполнение распоряжением Депимущества Югры от 26.12.2018              № 13-Р-2859 «О перечне государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предназначенного к приватизации в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов, балансовая стоимость которого не превышает 5 миллионов рублей», осуществлена приватизация 8 объектов недвижимого имущества и 92 объектов движимого имущества.

- на основании постановления Правительства автономного округа от 22.03.2012 № 110-п «О Порядке отчуждения жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» отчуждено 24 квартиры из жилищного фонда коммерческого использования;

- фактический доход от приватизации государственного имущества автономного округа по итогам 2019 года составил более 410 млн. рублей;

- проведена государственная кадастровая оценка зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

- приняты решения по разграничению собственности между бюджетами различных уровней на общую стоимость 6 523,3 тыс. рублей, в том числе в собственность автономного округа принято имущество на сумму 4 083,9 млн. рублей, передано имущество из собственности автономного округа на сумму 2 439,3 млн. рублей. В рамках программы «Сотрудничество» в собственность автономного округа принято движимое и недвижимое имущество на сумму 2 399,5 млн. рублей;

- осуществлена регистрация права собственности на 441 объект недвижимости, из них 76 нежилых, 182 жилых помещения и 183 земельный участка;

- проведена инвентаризация государственного имущества автономного округа, находящегося в пользовании, общее количество составило 5 525 единиц.

В отчетном году в государственной программе не привлекались средства из федерального бюджета и бюджета муниципальных образований.

Основное мероприятие 2.1. «Организационно-техническое и финансовое обеспечение Депимущества Югры» (далее – мероприятие 2.1).

В 2019 году мероприятие 2.1 реализовывалось за счет средств бюджета автономного округа. Исполнение финансирования составило 99,7 %.

В соответствии с комплексным планом (сетевым графиком) в полном объеме исполнены обязательства, включающие в себя гарантийные выплаты сотрудникам в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа. Осуществлены расходы на приобретение необходимых основных средств и расходных материалов, услуги связи, и иное материально-техническое обеспечение деятельности Департамента.

Основное мероприятие 2.2. «Организация деятельности подведомственного государственного учреждения «Центр имущественных отношений» и финансовое обеспечение выполнения им государственного задания» (мероприятие 2.2).

В 2019 году реализация мероприятия 2.2 осуществлялась за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставленной основным исполнителем. Выполнение государственного задания составило 98,4 %, исполнение финансирования субсидии – 96,9 %.

По итогам выполнения государственного задания бюджетным учреждением «Центр имущественных отношений» осуществлена следующая работа:

- осуществлено определение государственная кадастровой оценки в отношении 1 187 253 объекта недвижимости, в том числе 29 земельных участков;

- организовано проведение оценки в отношении 410 объектов недвижимого имущества и 4 465 объектов движимого;

- проведена государственная регистрация права собственности автономного округа в отношении 383 объектов, из них 58 земельных участков и 325 объекта недвижимости;

- проведено 55 мероприятий по инвентаризации и проверке целевого использования государственного имущества автономного округа;

Соисполнителем осуществлялась реализация двух основных мероприятий государственной программы. В 2019 году реализация мероприятий осуществлялась бюджетным учреждением «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставленной Аппаратом Губернатора автономного округа и за счет субсидии на иные цели. Выполнение государственного задания составило     100 %.

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа» (мероприятие 1.2.).

В 2019 году бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности выделены в феврале (201 485,8 тыс. рублей), сентябре текущего года (258 313,5 тыс. рублей). Исполнение финансирования субсидии на указанные цели составило 100 %.

Исходя из объема бюджетных ассигнований осуществлено проведение капитального ремонта 5 объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа:

1.                     Ремонт инженерных сетей объекта «Аэровокзальный комплекс» в г. Ханты-Мансийске (далее – Аэровокзальный комплекс);

2.                     Ремонт системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, замена лифтов объекта «Помещение, общая площадь 6439,2 кв. м., этажи 10,11,12,13 (гостиница «Олимпийская») в г. Ханты-Мансийске (далее – гостиница «Олимпийская);

3.                     Замена лифта объекта «Здание» (Представительство автономного округа), расположенного по адресу: г. Москва, Староконюшенный переулок, д. 10/10, стр. 2 (далее – Представительство автономного округа).

4.                     Проведение общестроительных работ на объекте «Выставочный комплекс», расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 19 (далее – Экспо-Центр);

5.                     Проведение общестроительных работ на объекте «Общежитие», расположенное по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 64 (далее – Общежитие).

В течение года завершен капитальный ремонт объектов государственной собственности: «Вокзальный комплекс» в г. Ханты-Мансийске (ремонт кровли и фасада здания), «Жилые и нежилые помещения» в г. Ханты-Мансийске, «Жилое помещение № 9» в г. Нефтеюганске. Финансирование работ осуществлялось за счет остатков субсидии на иные цели прошлых лет.

Основное мероприятие 2.3. «Организация деятельности бюджетного учреждения «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» и финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества, не включенного в государственное задание» (мероприятие 2.3.)

В отчетном году осуществлены запланированные работы по обслуживанию административных зданий (социального, культурного, административного назначения), помещений судебных участков, которые расположены как в городе Ханты-Мансийске, так и на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исполнение финансирования субсидии на указанные цели составило 99,7 %.

Обслуживание имущества производилось в соответствии с соблюдением эксплуатационных норм обеспечения сохранности зданий. Для поддержания установленных эксплуатационных показателей, содержания объектов в безаварийном состоянии в течение года обеспечивалось техническое обслуживание зданий и лифтового оборудования, производились работы по содержанию зданий и прилегающей территории в чистоте, выполнялся текущий ремонт помещений, инженерного оборудования, оплата договоров на предоставление коммунальных услуг, охрану зданий.

Объем эксплуатируемой и обслуживаемой площади зданий и прилегающей территории по итогам 2019 года составил 157,79 тыс. кв. м. или 100% от планового значения.

Также в отчетном году осуществлялось обеспечение Губернатора автономного округа, лиц, замещающих государственные должности автономного округа и должности государственной гражданской службы автономного округа автомобильным транспортом. В оперативном управлении Учреждения находятся 148 единиц автотранспортной техники. Для обеспечения бесперебойного автотранспортного облуживания в рамках программы осуществлялось техническое обслуживание, текущий ремонт, предрейсовые и послерейсовые осмотры автотранспорта, медицинское освидетельствование водителей, приобретение ГСМ и запчастей. Для обновления автомобильного парка в 2019 году приобретено 8 единиц автотранспорта. По итогам года работа автотехники составила 288 424 машино-часов или 98,9 % от планового значения.

 

Анализ степени достижения целевых показателей

 

Качество и эффективность реализации государственной программы показала положительную динамику степени достижения запланированных целевых показателей.

1.                     Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа, значение показателя составило 7 % (план 7 %);

2.                     Удельный вес количества групп объектов оценки (категории земель, объекты капитального строительства) в автономном округе, кадастровая стоимость которых актуальна, к общему количеству групп объектов оценки, значение показателя составило 71 % (план 71 %).

3.                     Удельный вес объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, к общему количеству объектов недвижимого имущества, значение показателя составило 96% (план 96 %);

4.                     Доля фактически отремонтированных объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа, к объектам, подлежащим капитальному ремонту, завершение работ по которым запланировано в отчетном году, значение показателя составило 80 % (план не менее 80%).

По итогам отчетного года целевые показатели достигнуты на уровне 100%. Достижение результатов целевых показателей свидетельствует об эффективности реализации мероприятий государственной программы. Результаты целевых показателей государственной программы представлены в таблице 2 приложения к годовому отчету.

 

 

Анализ факторов и рисков, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий государственной программы

 

При анализе внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на основные параметры мероприятий государственной программы, можно сделать вывод об их незначительности, так как самым наиболее вероятным их последствием является смещение запланированных сроков в пределах горизонта планирования (отчетного периода).

Также можно выделить внутренние риски заключающиеся в возможности нарушения сроков исполнения договоров, а также вероятности превышения затрат, предусмотренных сметой на выполнение работ по договору подряда на проведение капитального ремонта, в связи с выявлением скрытых объемов работ при их производстве. Мерами по преодолению рисков является планомерное и систематическое проведение контрольных мероприятий, выработка управленческих решений.

В ходе реализации мероприятий все риски, которые могли бы повлиять на изменение результатов реализации мероприятий в отчетном году были минимизированы. Тем не менее исполнение финансирования мероприятия 1.1 составило 88,1 % по причине несвоевременного ввода в эксплуатацию объекта недвижимости «Школа с группами детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки», и, как следствие невозможности его приобретения в отчетном году.

 

Выводы и перспективы реализации

государственной программы в 2020 году

 

Последовательная, планомерная и системная реализация мероприятий государственной программы является необходимым условием для обеспечения роста и проведения структурных изменений экономики автономного округа. Определение и формирование оптимального состава государственного имущества позволят не только снизить бремя расходов на содержание объектов управления, не задействованных для реализации функций и стратегических приоритетов автономного округа, расширить материальную базу коммерческого сектора экономики, повысить мобильность экономики автономного округа в условиях усиления глобальной конкуренции и ускорить переход к инновационному социально ориентированному развитию, качественному улучшению инвестиционного климата.

Во исполнение пункта 12.3 распоряжения Губернатора автономного округа от 17.01.2020 № 3-рг «О Плане мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года» на 2020 год планируется проведение работ по организации приобретения жилых помещений для обеспечения работников учреждений автономного округа, в том числе медицинских организаций, оказывающих первичную, специализированную медицинскую помощь.

В 2020 году продолжится работа по повышению эффективности и качества управления компаниями с государственным участием, объектами государственного имущества, в том числе земельными участками, находящимися в собственности автономного округа и проведение государственной кадастровой оценки земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

В целях оптимизации корпоративной структуры государственной собственности автономного округа, отчуждения непрофильных активов и привлечения инвестиций, будет продолжена работа по подготовке и реализации компаний с государственным участием.

Планируется расширение практики продажи государственного имущества на электронных торгах, а также оптимизация процедуры предоставления в аренду.

Планируется проведение переоценки (актуализации) кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости (в том числе земельных участков) автономного округа, утвержден план-график проведения кадастровой оценки на период 2018-2022 годы с применением механизмов оперативного обновления информации о стоимости земель на всей территории автономного округа. Реализация вышеуказанных мер позволит получить актуальную кадастровую стоимость всех объектов недвижимости, расположенных на территории автономного округа.

Продолжится работа, направленная на развитие механизмов государственно-частного партнерства при управлении объектами государственного недвижимого имущества, включая концессионные соглашения, разработку и реализацию проектов по развитию инфраструктурных объектов, находящихся в собственности автономного округа.

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности планируется осуществлять за счет формирования и регистрации права собственности автономного округа на земельные участки, необходимые для реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Осуществление комплекса мероприятий, способствующих развитию национальной предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе предусматривается посредством оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) путем увеличения перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование МСП и СОНКО на льготных условиях и долгосрочный период.

Также приоритетным направлением остается предоставление субъектам МСП преимущественного права на приобретение арендуемых ими объектов государственного имущества автономного округа, которое они могут реализовать в упрощенном порядке (вне конкурсных и аукционных процедур) по отношению к общим правилам приватизации с рассрочкой платежа.

Необходимость корректировки мероприятий государственной программы отсутствует, так как объем ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий соответствует объему выполненных работ.

 

 

 

Опубликовано: 14.05.2020 16:00        Обновлено: 09.12.2020 18:19